| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE EDUCAÇÃO... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS A2............................. | 0,23 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE EDUCAÇÃO... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS A2............................. | 1.150,00 | ||
| 14/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.150,00 | ||
| 17/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
