| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA A4.............................. | 0,23 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE TURISMO.... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA A4.............................. | 115,00 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 115,00 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
