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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2401	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEC.DE TURISMO.......... -ENVELOPE PEQUENO..........................................	0,38	76,00
250.00	-ENVELOPE MÉDIO............................................	0,63	157,50
250.00	-ENVELOPE GRANDE...........................................	0,92	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEC.DE TURISMO.......... -ENVELOPE PEQUENO.......................................... -ENVELOPE MÉDIO............................................ -ENVELOPE GRANDE...........................................	463,50
10/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		463,50
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			463,50
TOTAL		463,50	463,50	463,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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