| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP.10ML............................... | 0,11 | 110,00 |
| 1000.00 | -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G 25 X 8MM......................... | 0,04 | 40,00 |
| 1.00 | -ESCOVA COM POVIDINE CX C/48 UNIDADES...................... | 57,60 | 57,60 |
| 5.00 | -HEMACEL 500ML............................................. | 13,50 | 67,50 |
| 1.00 | -MARCAINA PESADA 0,50% (5MG/ML), (CX C/20 AMP/4ML)......... | 172,00 | 172,00 |
| 3.00 | -MASCÁRAS CIRÚRGICAS C/50 UNIDADES......................... | 5,60 | 16,80 |
| 1.00 | -METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - C/50 AMPOLAS.................. | 74,50 | 74,50 |
| 3.00 | -OXITOCINA 5 U.L./ML - C/50 AMPOLAS CADA................... | 45,00 | 135,00 |
| 1000.00 | -POLIFIX COM CLAMP......................................... | 0,60 | 600,00 |
| 3.00 | -PROPES.................................................... | 18,00 | 54,00 |
| 1000.00 | -SERINGAS DESCARTÁVEIS 10ML................................ | 0,21 | 210,00 |
| 1000.00 | -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML................................. | 1,55 | 1.550,00 |
| 150.00 | -TENOXICAM 20MG - AMP...................................... | 4,20 | 630,00 |
| 3.00 | -TOUCAS COM ELÁSTICO C/100................................. | 9,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER....................................... -ÁGUA PARA INJEÇÃO AMP.10ML............................... -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G 25 X 8MM......................... -ESCOVA COM POVIDINE CX C/48 UNIDADES...................... -HEMACEL 500ML............................................. -MARCAINA PESADA 0,50% (5MG/ML), (CX C/20 AMP/4ML)......... -MASCÁRAS CIRÚRGICAS C/50 UNIDADES......................... -METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - C/50 AMPOLAS.................. -OXITOCINA 5 U.L./ML - C/50 AMPOLAS CADA................... -POLIFIX COM CLAMP......................................... -PROPES.................................................... -SERINGAS DESCARTÁVEIS 10ML................................ -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML................................. -TENOXICAM 20MG - AMP...................................... -TOUCAS COM ELÁSTICO C/100................................. | 3.744,40 | ||
| 05/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.744,40 | ||
| 07/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.744,40 | ||
| TOTAL | 3.744,40 | 3.744,40 | 3.744,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
