| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 2407 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE..... -BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/100 FOLHAS... | 14,95 | 4.485,00 |
| 100.00 | -BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/2 VIAS DE 150 FOLHAS..................................................... | 18,75 | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE..... -BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/100 FOLHAS... -BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/2 VIAS DE 150 FOLHAS..................................................... | 6.360,00 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 6.360,00 | ||
| 17/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.360,00 | ||
| TOTAL | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
