Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2408
Data de lançamento:
16/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2020 DE 16/05/2013(CÓDIGO DO IMÓVEL Nº0001518412-9)............................................ -PAGAMENTO DA FATURA Nº200041904113201304,COMPETÊNCIA 12/2011,01/2012,02/2012,03/2012 e 04/2012..................
641,45
641,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2020 DE 16/05/2013(CÓDIGO DO IMÓVEL Nº0001518412-9)............................................ -PAGAMENTO DA FATURA Nº200041904113201304,COMPETÊNCIA 12/2011,01/2012,02/2012,03/2012 e 04/2012..................
641,45
16/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
641,45
17/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
641,45
TOTAL
641,45
641,45
641,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
