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Exercício: 2013
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2409	Data de lançamento:	16/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2020 DE 16/05/2013(CÓDIGO DO IMÓVEL 5558661-9). -PAGAMENTO REF. FATURA Nº591.557 COMPETÊNCIA 12/2011......	470,95	470,95
1.00	-PAGAMENTO REF.FATURA Nº590.077,COMPETÊNCIA 01/2012.......	322,65	322,65
1.00	-PAGAMENTO REF.FATURA Nº575.206,COMPETÊNCIA 02/2012.......	891,18	891,18
1.00	-PAGAMENTO REF.FATURA Nº346.687,COMPETÊNCIA 03/2012.......	118,79	118,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2020 DE 16/05/2013(CÓDIGO DO IMÓVEL 5558661-9). -PAGAMENTO REF. FATURA Nº591.557 COMPETÊNCIA 12/2011...... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº590.077,COMPETÊNCIA 01/2012....... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº575.206,COMPETÊNCIA 02/2012....... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº346.687,COMPETÊNCIA 03/2012.......	1.803,57
16/05/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.803,57
17/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.803,57
TOTAL		1.803,57	1.803,57	1.803,57
SALDO A PAGAR				0,00