| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2020 DE 16/05/2013(CÓDIGO DO IMÓVEL 5558661-9). -PAGAMENTO REF. FATURA Nº591.557 COMPETÊNCIA 12/2011...... | 470,95 | 470,95 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.FATURA Nº590.077,COMPETÊNCIA 01/2012....... | 322,65 | 322,65 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.FATURA Nº575.206,COMPETÊNCIA 02/2012....... | 891,18 | 891,18 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.FATURA Nº346.687,COMPETÊNCIA 03/2012....... | 118,79 | 118,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2020 DE 16/05/2013(CÓDIGO DO IMÓVEL 5558661-9). -PAGAMENTO REF. FATURA Nº591.557 COMPETÊNCIA 12/2011...... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº590.077,COMPETÊNCIA 01/2012....... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº575.206,COMPETÊNCIA 02/2012....... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº346.687,COMPETÊNCIA 03/2012....... | 1.803,57 | ||
| 16/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.803,57 | ||
| 17/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.803,57 | ||
| TOTAL | 1.803,57 | 1.803,57 | 1.803,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
