| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROJEM - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.................................. -RÉGUAS 30 CM TRANSPARENTE................................ | 0,44 | 2,64 |
| 1.00 | -BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE............................. | 42,00 | 42,00 |
| 5.00 | -LIVRO ATA................................................. | 5,80 | 29,00 |
| 6.00 | -DUREX ESTREITO............................................ | 0,90 | 5,40 |
| 6.00 | -PASTA PLÁSTICA............................................ | 1,79 | 10,74 |
| 2.00 | -GRAMPEADOR................................................ | 11,50 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROJEM - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL.................................. -RÉGUAS 30 CM TRANSPARENTE................................ -BOBINA DE PAPEL PARA PRESENTE............................. -LIVRO ATA................................................. -DUREX ESTREITO............................................ -PASTA PLÁSTICA............................................ -GRAMPEADOR................................................ | 112,78 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 112,78 | ||
| 20/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 112,78 | ||
| TOTAL | 112,78 | 112,78 | 112,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
