| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -PALITO DE PICOLÉ COM 50 UNIDADES......................... | 1,25 | 12,50 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR VERDE.............................. | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR BRANCA............................. | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR ROSA............................... | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR LARANJA............................ | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR VERMELHA........................... | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR PRETA.............................. | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR AZUL............................... | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -FOLHAS DE E.V.A NA COR AMARELA............................ | 1,19 | 35,70 |
| 5.00 | -GIZ DE CERA C/12 PEQUENO.................................. | 1,38 | 6,90 |
| 5.00 | -BASTÕES DE COLA QUENTE PEQUENA C/50 UNIDADES.............. | 22,00 | 110,00 |
| 2.00 | -BASTÕES DE COLA QUENTE GRANDE C/50 UNIDADES............... | 29,80 | 59,60 |
| 10.00 | -TUBO DE COLA BRANCA PEQUENO............................... | 0,58 | 5,80 |
| 5.00 | -APONTADOR PARA LÁPIS...................................... | 0,49 | 2,45 |
| 8.00 | -PIRULITOS SORTIDOS C/50 UNIDADES.......................... | 4,99 | 39,92 |
| 8.00 | -BALAS SORTIDAS C/50 UNIDADES.............................. | 6,99 | 55,92 |
| 8.00 | -TEMPERA GUACHE 6 POTES DE 15 ML CADA...................... | 2,39 | 19,12 |
| 1.00 | -COLA C/12................................................. | 7,08 | 7,08 |
| 6.00 | -DUREX LARGA............................................... | 2,39 | 14,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.................................. -PALITO DE PICOLÉ COM 50 UNIDADES......................... -FOLHAS DE E.V.A NA COR VERDE.............................. -FOLHAS DE E.V.A NA COR BRANCA............................. -FOLHAS DE E.V.A NA COR ROSA............................... -FOLHAS DE E.V.A NA COR LARANJA............................ -FOLHAS DE E.V.A NA COR VERMELHA........................... -FOLHAS DE E.V.A NA COR PRETA.............................. -FOLHAS DE E.V.A NA COR AZUL............................... -FOLHAS DE E.V.A NA COR AMARELA............................ -GIZ DE CERA C/12 PEQUENO.................................. -BASTÕES DE COLA QUENTE PEQUENA C/50 UNIDADES.............. -BASTÕES DE COLA QUENTE GRANDE C/50 UNIDADES............... -TUBO DE COLA BRANCA PEQUENO............................... -APONTADOR PARA LÁPIS...................................... -PIRULITOS SORTIDOS C/50 UNIDADES.......................... -BALAS SORTIDAS C/50 UNIDADES.............................. -TEMPERA GUACHE 6 POTES DE 15 ML CADA...................... -COLA C/12................................................. -DUREX LARGA............................................... | 619,23 | ||
| 21/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 619,23 | ||
| 01/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 619,23 | ||
| TOTAL | 619,23 | 619,23 | 619,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
