| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GPW COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TACÓGRAFO DA KOMBI PLACAS IOW-0413 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O MESMO NECESSITA ESTAR FUNCIONANDO CORRETAMENTE DEVIDO A FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES E PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS POR ESTA KOMBI. ESTE TACÓGRAFO ESTAVA PARA CONSERTO NA GARANTIA, SENDO NECESSÁRIO TROCAR PEÇAS QUE NÃO SÃO INCLUSAS NA GARANTIA DO EQUIPAMENTO.................... -MEMÓRIA 1000 DO TACÓGRAFO 3000 A......................... | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TACÓGRAFO DA KOMBI PLACAS IOW-0413 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O MESMO NECESSITA ESTAR FUNCIONANDO CORRETAMENTE DEVIDO A FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES E PARA A SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS POR ESTA KOMBI. ESTE TACÓGRAFO ESTAVA PARA CONSERTO NA GARANTIA, SENDO NECESSÁRIO TROCAR PEÇAS QUE NÃO SÃO INCLUSAS NA GARANTIA DO EQUIPAMENTO.................... -MEMÓRIA 1000 DO TACÓGRAFO 3000 A......................... | 230,00 | ||
| 19/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 230,00 | ||
| 20/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
