| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº70 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2013, PEDIDO Nº2........ -METRONIDAZOL 500MG....................................... | 0,88 | 8.800,00 |
| 2000.00 | -ISOSSOBIDA, SAL MONONITRATO 10MG.......................... | 0,10 | 200,00 |
| 100.00 | -SULFATO FERROSO, VIT C, COMPLEXO B 30ML GTS............... | 13,90 | 1.390,00 |
| 300.00 | -PARACETAMOL 100 MG/ML, 15ML............................... | 0,54 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº70 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2013, PEDIDO Nº2........ -METRONIDAZOL 500MG....................................... -ISOSSOBIDA, SAL MONONITRATO 10MG.......................... -SULFATO FERROSO, VIT C, COMPLEXO B 30ML GTS............... -PARACETAMOL 100 MG/ML, 15ML............................... | 10.552,00 | ||
| 18/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.552,00 | ||
| 01/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.552,00 | ||
| 16/09/2013 | -9.000,00 | |||
| TOTAL | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
