3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº003/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS(COMBUSTÍVEL,LUBRIFICANTES,PEÇAS OU CONGÊNERE)QUE POSSAM SER NECESSÁRIAS DURANTE A VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ,PARA REALIZAR A RETIRADA DE CINCO VEÍCULOS DE PASSEIO E UM ÔNIBUS,NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NOS DIAS 27 E 28/05/2013............................
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2013
EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº003/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS(COMBUSTÍVEL,LUBRIFICANTES,PEÇAS OU CONGÊNERE)QUE POSSAM SER NECESSÁRIAS DURANTE A VIAGEM A SERVIÇO ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ,PARA REALIZAR A RETIRADA DE CINCO VEÍCULOS DE PASSEIO E UM ÔNIBUS,NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NOS DIAS 27 E 28/05/2013............................
600,00
24/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
600,00
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
600,00
30/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
263,33
30/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
263,33
30/08/2013
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-263,33
30/08/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-263,33
30/08/2013
-263,33
30/08/2013
263,33
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
