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Exercício: 2013
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	266	Data de lançamento:	25/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013.	12.699,70	12.699,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2013	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013.	12.699,70
25/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		12.699,70
25/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			26,92
25/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			50,16
25/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.377,97
25/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.677,27
25/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			214,50
25/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			360,66
25/01/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-2.377,97
25/01/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-1.677,27
25/01/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-360,66
25/01/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-214,50
25/01/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-26,92
25/01/2013	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-50,16
25/01/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-12.699,70
25/02/2013		-12.699,70
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00