Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
25/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. |
2.548,31 |
2.548,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. |
2.548,31 |
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| 25/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.548,31 |
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| 25/01/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-95,48 |
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| 25/01/2013 |
|
-95,48 |
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| 19/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.452,83 |
| TOTAL |
2.452,83 |
2.452,83 |
2.452,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
