| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2760 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE TURISMO.................................................... -PENDRIVE 08 GB............................................ | 37,99 | 37,99 |
| 5.00 | -TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº21 PRETO COMPATIVEL.......... | 38,99 | 194,95 |
| 5.00 | -TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº22 COLORIDA COMPATIVEL....... | 47,99 | 239,95 |
| 5.00 | -TINTA PARA IMPRESSORA HP Nº3940 PRETO COMPATIVEL.......... | 34,99 | 174,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE TURISMO.................................................... -PENDRIVE 08 GB............................................ -TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº21 PRETO COMPATIVEL.......... -TINTA P/IMPRESSORA HP F380 Nº22 COLORIDA COMPATIVEL....... -TINTA PARA IMPRESSORA HP Nº3940 PRETO COMPATIVEL.......... | 647,84 | ||
| 19/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 647,84 | ||
| 11/11/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -483,88 | ||
| 11/11/2013 | -483,88 | |||
| 06/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 163,96 | ||
| TOTAL | 163,96 | 163,96 | 163,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
