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Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2765	Data de lançamento:	28/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................ -MICRO COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.....................................................	3.385,00	3.385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................ -MICRO COMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.....................................................	3.385,00
01/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.385,00
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.385,00
TOTAL		3.385,00	3.385,00	3.385,00
SALDO A PAGAR				0,00