| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 2775 | Data de lançamento: | 28/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIR O BOLO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE SALTO DO JACUI RS.................................. -PRATO EM PLÁSTICO NA COR VERDE.AMARELO E AZUL............ | 0,12 | 840,00 |
| 7000.00 | -GARFO EM PLÁSTICO PEQUENO NA COR BRANCA.................. | 0,08 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIR O BOLO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE SALTO DO JACUI RS.................................. -PRATO EM PLÁSTICO NA COR VERDE.AMARELO E AZUL............ -GARFO EM PLÁSTICO PEQUENO NA COR BRANCA.................. | 1.400,00 | ||
| 13/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.400,00 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
