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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	28/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7000.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIR O BOLO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE SALTO DO JACUI RS.................................. -PRATO EM PLÁSTICO NA COR VERDE.AMARELO E AZUL............	0,12	840,00
7000.00	-GARFO EM PLÁSTICO PEQUENO NA COR BRANCA..................	0,08	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIR O BOLO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE SALTO DO JACUI RS.................................. -PRATO EM PLÁSTICO NA COR VERDE.AMARELO E AZUL............ -GARFO EM PLÁSTICO PEQUENO NA COR BRANCA..................	1.400,00
13/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.400,00
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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