| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2786 | Data de lançamento: | 29/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS CONSUMIDAS DURANTE O COQUETEL DO 31º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI RS. -REFRIGERANTE SORTIDO,EMBALAGEM DE 350ML,CADA............. | 1,38 | 448,50 |
| 200.00 | -ÁGUA MINERAL,EMBALAGEM DE 500ML CADA..................... | 0,87 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS CONSUMIDAS DURANTE O COQUETEL DO 31º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI RS. -REFRIGERANTE SORTIDO,EMBALAGEM DE 350ML,CADA............. -ÁGUA MINERAL,EMBALAGEM DE 500ML CADA..................... | 622,50 | ||
| 19/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 622,50 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 622,50 | ||
| TOTAL | 622,50 | 622,50 | 622,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
