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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2786	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
325.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS CONSUMIDAS DURANTE O COQUETEL DO 31º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI RS. -REFRIGERANTE SORTIDO,EMBALAGEM DE 350ML,CADA.............	1,38	448,50
200.00	-ÁGUA MINERAL,EMBALAGEM DE 500ML CADA.....................	0,87	174,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS CONSUMIDAS DURANTE O COQUETEL DO 31º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI RS. -REFRIGERANTE SORTIDO,EMBALAGEM DE 350ML,CADA............. -ÁGUA MINERAL,EMBALAGEM DE 500ML CADA.....................	622,50
19/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		622,50
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			622,50
TOTAL		622,50	622,50	622,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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