| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 03/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MAIO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/50................................................ | 50,78 | 50,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MAIO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/50................................................ | 50,78 | ||
| 03/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 50,78 | ||
| 11/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,78 | ||
| TOTAL | 50,78 | 50,78 | 50,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
