| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência aos Povos Indígenas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 1.645,11 | 1.645,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 1.645,11 | ||
| 25/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.645,11 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 131,60 | ||
| 25/01/2013 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -131,60 | ||
| 25/01/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -1.645,11 | ||
| 25/01/2013 | -1.645,11 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
