| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2850 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................ -MICRO COMPUTADOR CONF.ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL... | 3.385,00 | 6.770,00 |
| 3.00 | -NO-BREAK 600Va............................................ | 398,99 | 1.196,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................ -MICRO COMPUTADOR CONF.ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL... -NO-BREAK 600Va............................................ | 7.966,97 | ||
| 01/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.966,97 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.966,97 | ||
| TOTAL | 7.966,97 | 7.966,97 | 7.966,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
