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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2850	Data de lançamento:	05/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................ -MICRO COMPUTADOR CONF.ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL...	3.385,00	6.770,00
3.00	-NO-BREAK 600Va............................................	398,99	1.196,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................ -MICRO COMPUTADOR CONF.ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL... -NO-BREAK 600Va............................................	7.966,97
01/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.966,97
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.966,97
TOTAL		7.966,97	7.966,97	7.966,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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