| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEC.DE SAÚDE (HOSPITAL)........................................... -RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 PRETO.............. | 39,99 | 239,94 |
| 4.00 | -RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 COLORIDO........... | 49,99 | 199,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEC.DE SAÚDE (HOSPITAL)........................................... -RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 PRETO.............. -RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 COLORIDO........... | 439,90 | ||
| 02/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 439,90 | ||
| 03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 439,90 | ||
| 09/10/2013 | 43034 | -439,90 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 439,90 | ||
| TOTAL | 439,90 | 439,90 | 439,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
