AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEC.DE SAÚDE (HOSPITAL)........................................... -RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 PRETO..............
39,99
239,94
4.00
-RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 COLORIDO...........
49,99
199,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2013
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SEC.DE SAÚDE (HOSPITAL)........................................... -RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 PRETO.............. -RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 60 COLORIDO...........
439,90
02/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
439,90
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
439,90
09/10/2013
43034
-439,90
10/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
439,90
TOTAL
439,90
439,90
439,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
