| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2854 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE (PSF INDIGENA)............................. -PENDRIVE 4 GB............................................. | 34,99 | 69,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE (PSF INDIGENA)............................. -PENDRIVE 4 GB............................................. | 69,98 | ||
| 02/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 69,98 | ||
| 03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 69,98 | ||
| TOTAL | 69,98 | 69,98 | 69,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
