| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
| Número do empenho: | 2857 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS........................ -GASES HIDRÓFILA.......................................... | 0,89 | 44,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS........................ -GASES HIDRÓFILA.......................................... | 44,50 | ||
| 18/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 44,50 | ||
| 05/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 44,50 | ||
| TOTAL | 44,50 | 44,50 | 44,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
