| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 2868 | Data de lançamento: | 06/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS..................... -DECADRON NASAL GOTAS..................................... | 17,90 | 179,00 |
| 2.00 | -BISNAGA DE TERRAMICINA POMADA 5MG OFTÁLMICA............... | 5,09 | 10,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS..................... -DECADRON NASAL GOTAS..................................... -BISNAGA DE TERRAMICINA POMADA 5MG OFTÁLMICA............... | 189,18 | ||
| 24/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 189,18 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 189,18 | ||
| TOTAL | 189,18 | 189,18 | 189,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
