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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2890	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1760.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 03,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(OBSERVADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N40.707,QUE AUTORIZA O REAJUSTE DO VALOR DO COMBUSTÍVEL,PASSANDO PARA R$ 2,67 O KM RODADO,REFERENTE A LINHA 03)............................... -PAGAMENTO REF A 21 DIAS,PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2013.	2,67	4.699,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PARA A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA 03,COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(OBSERVADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N40.707,QUE AUTORIZA O REAJUSTE DO VALOR DO COMBUSTÍVEL,PASSANDO PARA R$ 2,67 O KM RODADO,REFERENTE A LINHA 03)............................... -PAGAMENTO REF A 21 DIAS,PERÍODO DE 02/05 A 29/05/2013.	4.699,20
13/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.699,20
13/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 22012			131,10
18/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.568,10
TOTAL		4.699,20	4.699,20	4.699,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/06/2013	131,10		Lançada
TOTAL		131,10

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