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Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2891	Data de lançamento:	07/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2890.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(OBSERVADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº40.709,QUE AUTORIZA O REAJUSTE NO VALOR DO COMBUSTÍVEL,PASSANDO PARA R$2,59 O KM RODADO,REFERENTE A LINHA 02).................................................. -PAGAMENTO REF. A 22 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02,NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRIT	2,59	7.485,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR S/Nº/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.(OBSERVADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº40.709,QUE AUTORIZA O REAJUSTE NO VALOR DO COMBUSTÍVEL,PASSANDO PARA R$2,59 O KM RODADO,REFERENTE A LINHA 02).................................................. -PAGAMENTO REF. A 22 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02,NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRIT	7.485,10
13/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		7.485,10
13/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 22013			208,83
17/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			7.276,27
TOTAL		7.485,10	7.485,10	7.485,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/06/2013	208,83		Lançada
TOTAL		208,83