| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -ÁLCOOL 70% C/1 LITRO CX C/12 UNIDADES.................... | 3,40 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS..................... -ÁLCOOL 70% C/1 LITRO CX C/12 UNIDADES.................... | 51,00 | ||
| 13/06/2013 | -51,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
