Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO (PAT).......................................... -PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 1ª VIA DE CARTÃO................
1,00
1,00
6.00
-PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO................
3,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO ALIMENTAÇÃO (PAT).......................................... -PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 1ª VIA DE CARTÃO................ -PAGAMENTO REF.EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO................
19,00
10/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
19,00
12/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
19,00
TOTAL
19,00
19,00
19,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
