| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTER PACK PROF.COM. DE PROD.DE PERF. E H.P. LTDA |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA O PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS....................... -ESCOVA ULTRAMACIA........................................ | 4,64 | 6.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA O PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS....................... -ESCOVA ULTRAMACIA........................................ | 6.960,00 | ||
| 18/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 6.960,00 | ||
| 02/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.960,00 | ||
| TOTAL | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
