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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2959	Data de lançamento:	11/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TUR.IND.COM.MIN.DESP.E SERV....................................................... -ESTABILIZADOR 1000VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA - 110..........	249,00	249,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TUR.IND.COM.MIN.DESP.E SERV....................................................... -ESTABILIZADOR 1000VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA - 110..........	249,00
01/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		249,00
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			249,00
TOTAL		249,00	249,00	249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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