| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KAROLINE S VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TUR.IND.COM.MIN.DESP.E SERV....................................................... -ESTABILIZADOR 1000VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA - 110.......... | 249,00 | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TUR.IND.COM.MIN.DESP.E SERV....................................................... -ESTABILIZADOR 1000VA ENTRADA BIVOLT/SAÍDA - 110.......... | 249,00 | ||
| 01/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 249,00 | ||
| 02/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 249,00 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
