| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE(TÁXI) PAGA PELO PREFEITO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2013 EM BRASÍLIA/DF................................................ -SERVIÇO DE TÁXI AEROPORTO/SHS EM 28/01/2013.............. | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TÁXI EM 31/01/2013............................ | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TÁXI EM 31/01/2013............................ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TÁXI EM 30/01/2013............................ | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE(TÁXI) PAGA PELO PREFEITO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO PERÍODO DE 28 A 31/01/2013 EM BRASÍLIA/DF................................................ -SERVIÇO DE TÁXI AEROPORTO/SHS EM 28/01/2013.............. -SERVIÇO DE TÁXI EM 31/01/2013............................ -SERVIÇO DE TÁXI EM 31/01/2013............................ -SERVIÇO DE TÁXI EM 30/01/2013............................ | 106,00 | ||
| 11/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 106,00 | ||
| 19/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
