| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA THOME DISTRIB.PROD.MED.HOSPIT. |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................. -ATRACURIO BESILATO 100MG/ML,CAIXA COM 25 AMPOLAS DE 5ML.. | 180,00 | 180,00 |
| 1000.00 | -SUSTRATE COMPRIMIDOS..................................... | 0,37 | 365,40 |
| 300.00 | -HIDROCORTIZONA 500MG..................................... | 4,99 | 1.497,00 |
| 1.00 | -IMONOGLOBULINA ANTI-RH O(D)300MCG/2,0ML.................. | 227,59 | 227,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................. -ATRACURIO BESILATO 100MG/ML,CAIXA COM 25 AMPOLAS DE 5ML.. -SUSTRATE COMPRIMIDOS..................................... -HIDROCORTIZONA 500MG..................................... -IMONOGLOBULINA ANTI-RH O(D)300MCG/2,0ML.................. | 2.269,99 | ||
| 29/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 592,99 | ||
| 07/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 592,99 | ||
| 03/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 998,00 | ||
| 10/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 998,00 | ||
| 02/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 180,00 | ||
| 02/10/2013 | -499,00 | |||
| 03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,00 | ||
| TOTAL | 1.770,99 | 1.770,99 | 1.770,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
