Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
30
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO CÓDIGO DO IMÓVEL Nº1515433-5 PMSJ/PRAÇA CENTRAL/AV.MAIA FILHO...... -FATURA Nº100015154335201212 COMPETÊNCIA DEZ/2012..........
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO CÓDIGO DO IMÓVEL Nº1515433-5 PMSJ/PRAÇA CENTRAL/AV.MAIA FILHO...... -FATURA Nº100015154335201212 COMPETÊNCIA DEZ/2012.......... -FATURA Nº100015154335201301 COMPETÊNCIA JAN/2013..........
162,70
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
162,70
02/01/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-162,70
02/01/2013
-162,70
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
