| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA. |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CAPÔ DIANTEIRO........................................... | 452,40 | 452,40 |
| 1.00 | -PARA CHOQUE DIANTEIRO.................................... | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | -FAROL DUPLO,LADO DIREITO................................. | 215,80 | 215,80 |
| 1.00 | -GRADE DO PARA-CHOQUE LADO DIREITO........................ | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -COLA DO PARA BRISA....................................... | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CAPÔ DIANTEIRO........................................... -PARA CHOQUE DIANTEIRO.................................... -FAROL DUPLO,LADO DIREITO................................. -GRADE DO PARA-CHOQUE LADO DIREITO........................ -COLA DO PARA BRISA....................................... | 918,20 | ||
| 08/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 918,20 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 918,20 | ||
| TOTAL | 918,20 | 918,20 | 918,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
