| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GABRIEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 3004 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEC.DES.RURAL,NO DIA 10/06/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº194 DE 11/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.... | 221,00 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEC.DES.RURAL,NO DIA 10/06/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº194 DE 11/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.... | 110,50 | ||
| 17/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 110,50 | ||
| 19/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,50 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
