| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -PNEUS 7.50/R 16 RADIAL LISO 12 LONAS,PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SÊNIOR GV........................................... | 431,50 | 5.178,00 |
| 16.00 | -PNEUS 195/60 R 15,PARA VEÍCULO PARATI..................... | 206,00 | 3.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -PNEUS 7.50/R 16 RADIAL LISO 12 LONAS,PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS SÊNIOR GV........................................... -PNEUS 195/60 R 15,PARA VEÍCULO PARATI..................... | 8.474,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 824,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.452,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.726,00 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 824,00 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.452,00 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.726,00 | ||
| 03/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.472,00 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.472,00 | ||
| TOTAL | 8.474,00 | 8.474,00 | 8.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
