| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA.ME. |
| Número do empenho: | 3019 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -PNEU 225/70 R 16,PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT.... | 327,50 | 2.620,00 |
| 10.00 | -PNEU 175/70 R 13,PARA VEÍCULO FIESTA...................... | 119,89 | 1.198,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -PNEU 225/70 R 16,PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT.... -PNEU 175/70 R 13,PARA VEÍCULO FIESTA...................... | 3.818,90 | ||
| 14/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.518,90 | ||
| 14/10/2013 | -300,00 | |||
| 16/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.518,90 | ||
| TOTAL | 3.518,90 | 3.518,90 | 3.518,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
