| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA.ME. |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO PARA USO DO VEÍCULO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................................... -PNEU 175/70 R13 82T,PARA VEÍCULO UNO...................... | 119,89 | 119,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO PARA USO DO VEÍCULO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................................... -PNEU 175/70 R13 82T,PARA VEÍCULO UNO...................... | 119,89 | ||
| 19/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 119,89 | ||
| 24/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 119,89 | ||
| TOTAL | 119,89 | 119,89 | 119,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
