| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -PNEUS 225/75 R15,PARA VEÍCULO VAN JUMPER.................. | 280,00 | 3.360,00 |
| 32.00 | -PNEU 185/70 R14,PARA VEÍCULO GOL.......................... | 182,00 | 5.824,00 |
| 6.00 | -PNEU 275/80 R 22.5,PARA VEÍCULO UNIDADE MÓVEL............. | 951,00 | 5.706,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -PNEUS 225/75 R15,PARA VEÍCULO VAN JUMPER.................. -PNEU 185/70 R14,PARA VEÍCULO GOL.......................... -PNEU 275/80 R 22.5,PARA VEÍCULO UNIDADE MÓVEL............. | 14.890,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 14.890,00 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.890,00 | ||
| TOTAL | 14.890,00 | 14.890,00 | 14.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
