| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE (INDIGENA)........................................... -PNEUS 235/75 R15 (RANGER)................................. | 326,00 | 3.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE (INDIGENA)........................................... -PNEUS 235/75 R15 (RANGER)................................. | 3.912,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.912,00 | ||
| 06/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.912,00 | ||
| TOTAL | 3.912,00 | 3.912,00 | 3.912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
