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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3043	Data de lançamento:	17/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............. -ÓLEO 15W40...............................................	20,00	140,00
1.00	-ÓLEO 15W40,EMBALAGEM DE MEIO LITRO.......................	12,00	12,00
4.00	-ÓLEO 10W40...............................................	28,00	112,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............. -ÓLEO 15W40............................................... -ÓLEO 15W40,EMBALAGEM DE MEIO LITRO....................... -ÓLEO 10W40...............................................	264,00
02/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		264,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			264,00
TOTAL		264,00	264,00	264,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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