| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................................................... -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA................................. | 324,80 | 324,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................................................... -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA................................. | 324,80 | ||
| 21/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 324,80 | ||
| 25/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 324,80 | ||
| TOTAL | 324,80 | 324,80 | 324,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
