| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..... -GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P45......................... | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA..... -GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P45......................... | 460,00 | ||
| 08/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 460,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
