Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013.(OBS:ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS).................................
9.422,35
9.422,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2013
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013.(OBS:ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACS).................................
9.422,35
25/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
9.422,35
19/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
9.422,35
TOTAL
9.422,35
9.422,35
9.422,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
