| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATTO |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA KOMBI PLACAS IQT-7066 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA "ESCOLA ESPECIAL" DIARIAMENTE............. -MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS........................ | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA KOMBI PLACAS IQT-7066 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA "ESCOLA ESPECIAL" DIARIAMENTE............. -MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS........................ | 70,00 | ||
| 05/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 70,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
