| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.............................................. -REPOLHO.................................................. | 2,80 | 2,80 |
| 1.00 | -TOMATE.................................................... | 3,70 | 3,70 |
| 1.00 | -CUCA...................................................... | 3,50 | 3,50 |
| 1000.00 | -PIRULITO.................................................. | 0,08 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.............................................. -REPOLHO.................................................. -TOMATE.................................................... -CUCA...................................................... -PIRULITO.................................................. | 90,00 | ||
| 27/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 90,00 | ||
| 05/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
