| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.............................................. -GALETO................................................... | 4,99 | 29,94 |
| 1.00 | -ARROZ..................................................... | 1,80 | 1,80 |
| 2.00 | -REFRIGERANTE 2,5 LITROS................................... | 3,79 | 7,58 |
| 1.00 | -AZEITE.................................................... | 3,19 | 3,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE VACINADORA VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO INTERIOR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.............................................. -GALETO................................................... -ARROZ..................................................... -REFRIGERANTE 2,5 LITROS................................... -AZEITE.................................................... | 42,51 | ||
| 08/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 42,51 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,51 | ||
| TOTAL | 42,51 | 42,51 | 42,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
