Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013.(OBS:ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PAB/PSF)..............................
12.699,70
12.699,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2013
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013.(OBS:ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PAB/PSF)..............................
12.699,70
25/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
12.699,70
25/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
214,50
25/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
26,92
25/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.377,97
25/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.677,27
25/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
360,66
25/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
50,16
19/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
7.992,22
TOTAL
12.699,70
12.699,70
12.699,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
25/01/2013
2.377,97
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
