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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	310	Data de lançamento:	25/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS,PARA O PREFEITO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA E PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUN.ECONOMISTA SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,POIS IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS NOVOS PREFEITOS A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF.O ITINERÁRIO SERÁ SAÍDA:POA/BRASÍLIA NO DIA 28/01/2013 E RETORNO:BRASÍLIA/POA NO DIA 31/01/2013.........	2.298,24	4.596,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2013	REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS,PARA O PREFEITO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA E PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUN.ECONOMISTA SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,POIS IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS NOVOS PREFEITOS A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF.O ITINERÁRIO SERÁ SAÍDA:POA/BRASÍLIA NO DIA 28/01/2013 E RETORNO:BRASÍLIA/POA NO DIA 31/01/2013.........	4.596,48
06/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		4.596,48
21/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.596,48
TOTAL		4.596,48	4.596,48	4.596,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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